令和5年度当初予算概要
一般会計
予算総額144億4,000万円(前年比13億8,000万円、10.6%増)
令和5年度の一般会計の予算総額は144億4,000万円とし、前年度比13億8,000万円、10.6%の増としています。本年度の主な事業としましては、北多久公民館建設事業、新公立病院の整備や国民スポーツ大会推進事業などとなっています。
歳入
区分 | 令和5年度予算額 | 前年度予算額 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
市税 | 18億7,470万5千円 | 18億2,796万2千円 | 2.6% | |
地方消費税交付金 | 5億3,000万円 | 4億5,300万円 | 17.0% | |
地方交付税 | 44億円 | 43億円 | 2.3% | |
国庫支出金 | 14億9,401万1千円 | 15億6,335万8千円 | △4.4% | |
県支出金 | 10億9,256万5千円 | 12億748万8千円 | △9.5% | |
財産収入 | 7,329万6千円 | 6,094万1千円 | 20.3% | |
繰入金 | 14億1,250万2千円 | 12億4,436万6千円 | 13.5% | |
市債 | 19億3,920万2千円 | 9億520万4千円 | 114.2% | |
その他 | 16億2,371万9千円 | 14億9,768万1千円 | 8.4% | |
計 | 144億4,000万円 | 130億6,000万円 | 10.6% |
歳出
区分 | 令和5年度予算額 | 前年度予算額 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
人件費 | 19億7,092万8千円 | 20億1,197万7千円 | △2.0% | |
扶助費 | 25億4,873万2千円 | 24億3,198万円 | 4.8% | |
公債費 | 14億2,824万7千円 | 13億8,744万4千円 | 2.9% | |
投資的経費 | 11億5,133万9千円 | 14億4,897万2千円 | △20.5% | |
その他 | 73億4,075万4千円 | 57億7,962万7千円 | 27.0% | |
計 | 144億4,000万円 | 130億6,000万円 | 10.6% |
歳入予算
市税では、4,674万円の増を見込んでいます。内訳としては、市民税が個人分、法人分あわせて1,768万円の増、固定資産税は2,603万円の増、軽自動車税は64万円の増、市たばこ税は275万円の増、入湯税は35万円の減を見込んでいます。
地方消費税交付金は、前年度実績見込みにより推計し、対前年比7,700万円増の5億3,000万円としています。また、地方交付税は近年の実績および令和5年度地方財政計画より推計し、普通交付税は34億5,000万円、特別交付税は9億5,000万円で、合計44億円を見込んでいます。
国庫支出金は、民生費関連の負担金、社会資本整備総合交付金、また災害復旧事業に伴う負担金等の合計14億9,401万1千円を見込んでいます。
繰入金は、財政調整基金、減債基金等を合わせて、1億6,813万6千円増の14億1,250万2千円としています。
市債の発行については、19億3,920万2千円を予定しています。なお、市債発行残高は、令和5年度末で、139億2,404万3千円となる見込みです。
歳出予算
義務的経費である人件費は、4,104万9千円の減としています。扶助費については、前年比1億1,675万2千円、4.8%の増としています。公債費は、前年比4,080万3千円、2.9%の増としています。投資的経費は、前年比2億9,763万3千円、20.5%の減としています。
その他の経費では、補助費等において14億2,982万9千円の増、繰出金が2億9,439万8千円の減としています。
特別会計
土地区画整理事業特別会計は工事費の減が主たる要因で減となり、国民健康保険特別会計については保険給付費等が減少する見込みのため、減となっています。公共下水道事業特別会計及び農業集落排水事業特別会計は令和5年度から公営企業会計へ移行します。
区分 | 令和5年度予算額 | 前年度予算額 | 増減率 |
---|---|---|---|
土地区画整理事業 | 1億8,086万円 | 2億1,220万円 | △14.8% |
宅地造成事業 | 692万円 | 805万円 | △14.0% |
国民健康保険事業 | 25億2,893万円 | 25億7,280万円 | △1.7% |
後期高齢者医療 | 3億473万円 | 2億8,257万円 | 7.8% |
・令和5年度特別会計当初予算骨子 [PDFファイル/52KB]
【公営企業会計】
区分 | 令和5年度予算額 | 前年度予算額 | 増減率 |
---|---|---|---|
病院事業 | 17億1,963万円 | 17億1,453万円 | 0.3% |
下水道事業 | 10億9,299万円 | - | 皆増 |
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