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平成24年度9月補正予算概要

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2018年12月10日更新
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今回の補正予算(その1)では、既決予算の歳入歳出に、1億360万3千円を増額補正し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ、129億4千290万9千円とするものです。

また、追加(その2)で、4億3千439万7千円を増額補正し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ、133億7千730万6千円とするものです。

一般会計その1

歳入

単位:千円、%

項目 補正前の額 補正額 補正後の額 構成比 前年同期 比較
市税 1,748,670  

1,748,670

13.5

1,705,318

2.5

地方譲与税 120,000   120,000 0.9 118,000 1.7
利子割交付金 3,800   3,800 0.0 5,700 -33.3
配当割交付金 1,900   1,900 0.0 1,000 90.0
株式等譲渡所得割交付金 700   700 0.0 700 0.0
地方消費税交付金 172,000   172,000 1.3 180,000 -4.4
ゴルフ場利用税交付金 38,000   38,000 0.3 43,000 -11.6
自動車取得税交付金 16,000   16,000 0.1 24,000 -33.3
地方特例交付金 5,000 1,167 6,167 0.1 29,398 -79.0
地方交付税 3,900,000 105,085 4,005,085 30.9 4,101,950

-2.4

交通安全特別交付金 3,700   3,700 0.0 3,700 0.0
分担金及負担金 166,973   166,973 1.3 173,602

-3.8

使用料及手数料 143,681   143,681 1.1 144,080 -0.3
国庫支出金 1,822,953 534 1,823,487 14.1 1,406,089 29.7
県支出金 829,987 22,046 852,033 6.6 863,356 -1.3
財産収入 53,860   53,860 0.4 62,892 -14.4
寄付金 1,001   1,001 0.0 1,001 0.0
繰入金 1,190,781 -486,546 704,235 5.5 147,782 376.5
繰越金 1 436,667 436,668 3.4 274,478 59.1
諸収入 191,099 1,250 192,349 1.5 224,966 -14.5
市債 2,429,200 23,400 2,452,600 19.0 1,250,200 96.2
合計 12,839,306 103,603 12,942,909 100.0 10,761,212 20.3

歳出

性質別

項目 補正前の額 補正額 補正後の額 構成比 前年同期 比較
人件費 1,709,431 -35 1,709,396 13.2 1,746,649

-2.1

物件費 1,224,568 11,301 1,235,869 9.5 1,209,103 2.2
維持補修費 125,505 3,384 128,889 1.0 140,687 -8.4
扶助費 2,312,744 15,293 2,328,037 18.0 2,220,691 4.8
補助費等 1,218,290 45,464 1,263,754 9.8 1,486,450 -15.0
普通建設事業 3,392,915 18,245 3,411,160 26.4 1,484,979 129.7
災害復旧事業 2,093   2,093 0.0 23,066 -90.9
積立金 50,747   50,747 0.4 65,658 -22.7
投資および出資金 98,556   98,556 0.7 79,652 23.7
貸付金 60,000   60,000 0.4 60,000 0.0
繰出金 1,588,439 -234 1,588,205 12.3 1,137,905 39.6
公債費 1,031,593 185 1,031,778 8.0 1,081,029 -4.6
予備費 24,425 10,000 34,425 0.3 25,343 35.8
合計 12,839,306 103,603 12,942,909 100.0 10,761,212 20.3

目的別

項目 補正前の額 補正額 補正後の額 構成比 前年同期 比較
議会費 169,152   169,152 1.3 189,150 -10.6
総務費 1,107,077

49,929

1,157,006 8.9 1,093,520 5.8
民生費 3,672,750 15,458 3,688,208 28.5 3,514,511 4.9
衛生費 1,037,040 915 1,037,955 8.0 952,318 9.0
労働費 51,295 750 52,045 0.4 111,673 -53.4
農林業費 632,364 15,060 647,424 5.0 564,041 14.8
商工費 342,456   342,456 2.6 184,327 85.8
土木費 1,095,029 637 1,095,666 8.5 847,362 29.3
消防費 338,010   338,010 2.6 384,213 -12.0
教育費 3,335,945 10,669 3,346,614 25.9 1,790,455 86.9
災害復旧費 2,093   2,093 0.0 23,066 -90.9
公債費 1,031,593 185 1,031,778 8.0 1,081,129 -4.6
諸支出金 77   77 0.0

104

-26.0
予備費 24,425 10,000 34,425 0.3 25,343 35.8
合計 12,839,306 103,603 12,942,909 100.0 10,761,212 20.3

一般会計その2

歳入

単位:千円、%

項目 補正前の額 補正額 補正後の額 構成比 前年同期 比較
市税 1,748,670  

1,748,670

13.1

1,705,318

2.5

地方譲与税 120,000   120,000 0.9 118,000 1.7
利子割交付金 3,800   3,800 0.0 5,700 -33.3
配当割交付金 1,900   1,900 0.0 1,000 90.0
株式等譲渡所得割交付金 700   700 0.0 700 0.0
地方消費税交付金 172,000   172,000 1.3 180,000 -4.4
ゴルフ場利用税交付金 38,000   38,000 0.3 43,000 -11.6
自動車取得税交付金 16,000   16,000 0.1 24,000 -33.3
地方特例交付金 6,167   6,167 0.1 29,398 -79.0
地方交付税 4,005,085   4,005,085 30.0 4,101,950

-2.4

交通安全特別交付金 3,700   3,700 0.0 3,700 0.0
分担金及負担金 166,973 24,614 191,587 1.4 173,602

10.4

使用料及手数料 143,681   143,681 1.1 144,080 -0.3
国庫支出金 1,823,487 14,007 1,837,494 13.7 1,406,089 30.7
県支出金 852,033 325,308 1,177,341 8.8 863,356 36.4
財産収入 53,860   53,860 0.4 62,892 -14.4
寄付金 1,001   1,001 0.0 1,001 0.0
繰入金 704,235 29,468 733,703 5.5 147,782 396.5
繰越金 436,668   436,668 3.3 274,478 59.1
諸収入 192,349   192,349 1.4 224,966 -14.5
市債 2,452,600 41,000 2,493,600 18.6 1,250,200 99.5
合計 12,942,909 434,397 13,377,306 100.0 10,761,212 24.3

歳出

性質別

項目 補正前の額 補正額 補正後の額 構成比 前年同期 比較
人件費 1,709,396 -12,183 1,697,213 12.7 1,746,649

-2.8

物件費 1,235,869   1,235,869 9.2 1,209,103 2.2
維持補修費 128,889   128,889 1.0 140,687 -8.4
扶助費 2,328,037   2,328,037 17.4 2,220,691 4.8
補助費等 1,263,754   1,263,754 9.4 1,486,450 -15.0
普通建設事業 3,411,160 56,628 3,467,788 25.9 1,484,979 133.5
災害復旧事業 2,093 389,952 392,045 2.9 23,066 1599.7
積立金 50,747   50,747 0.4 65,658 -22.7
投資および出資金 98,556   98,556 0.7 79,652 23.7
貸付金 60,000   60,000 0.5 60,000 0.0
繰出金 1,588,205   1,588,205 11.9 1,137,905 39.6
公債費 1,031,778   1,031,778 7.7 1,081,029 -4.6
予備費 34,425   34,425 0.3 25,343 35.8
合計 12,942,909 434,397

13,377,306

100.0 10,761,212 24.3

目的別

項目 補正前の額 補正額 補正後の額 構成比 前年同期 比較
議会費 169,152   169,152 1.3 189,150 -10.6
総務費 1,157,006 20,125 1,177,131 8.8 1,093,520

7.6

民生費 3,688,208   3,688,208 27.6 3,514,511 4.9
衛生費 1,037,955   1,037,955 7.8 952,318 9.0
労働費 52,045   52,045 0.4 111,673 -53.4
農林業費 647,424 13,100 660,524 4.9 564,041 17.1
商工費 342,456   342,456 2.6 184,327 85.8
土木費 1,095,666 22,410 1,118,076 8.4 847,362 31.9
消防費 338,010   338,010 2.5 384,213 -12.0
教育費 3,346,614   3,346,614 25.0 1,790,455 86.9
災害復旧費 2,093 378,762 380,855 2.8 23,066 1551.2
公債費 1,031,778   1,031,778 7.7 1,081,129 -4.6
諸支出金 77   77 0.0

104

-26.0
予備費 34,425   34,425 0.2 25,343 35.8
合計 12,942,909 434,397 13,377,306 100.0 10,761,212 24.3

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