平成30年度当初予算概要

一般会計

予算総額123億円（前年比△2億5千万円△2.0％）

平成30年度の一般会計の予算総額は123億円とし、前年度比2億5千万円、2.0％の減としています。本年度の主な事業としましては、広域クリーンセンター建設事業、マテリアルリサイクル施設整備事業などの大型事業が継続となり、前年度に引き続き大きな予算となっています。

歳入

区分		30年度予算額	前年度予算額	増減率
市税		18億1千557万5千円	18億1千666万9千円	△0.1％
地方消費税交付金※		3億1千万円	3億2千100万円	△3.4％
地方交付税		40億円	40億円	0.0％
国庫支出金		16億5千396万2千円	14億7千557万7千円	12.1％
県支出金		8億4千505万1千円	8億3千654万8千円	1.0％
財産収入		8千100万6千円	3億777万7千円	△73.7％
繰入金		12億2千690万5千円	10億4千42万6千円	17.9％
市債		14億2千680万円	18億40万円	△20.8％
その他		9億4千70万1千円	9億5千160万3千円	△1.1％
計		123億円	125億5千万円	△2.0％

※消費税引き上げによる地方消費税交付金の増収分約1億3千万円については、社会保障関連経費（事業費：約37億3千594万円、一般財源：約17億6千795万円）の財源に充てる。

歳出

区分		30年度予算額	前年度予算額	増減率
人件費		17億9千574万7千円	17億6千565万5千円	1.7％
扶助費		25億103万7千円	24億8千289万8千円	0.7％
公債費		10億6千367万2千円	10億2千843万2千円	3.4％
投資的経費		17億3千593万9千円	21億8千559万4千円	△20.6％
その他		52億360万5千円	50億8千742万1千円	△2.2％
計		123億円	125億5千万円	△2.0％

歳入予算

市税では、109万4千円、0.1％の減を見込んでいます。内訳としては、市民税が個人分、法人分あわせて255万3千円の減、固定資産税は133万1千円の減、軽自動車税は368万8千円の増、市たばこ税は539万8千円の減、入湯税は450万円の増を見込んでいます。
地方消費税交付金は、平成29年度実績見込みにより推計し、対前年比1千100万円減の3億1千万円としています。また、地方交付税は近年の実績および平成30年度地方財政計画より推計し、普通交付税は31億円、特別交付税は9億円で、前年同額の合計40億円を見込んでいます。
国庫支出金は、社会資本整備総合交付金、循環型社会形成推進交付金等の増のため1億7千838万5千円の増としています。
繰入金は、財政調整基金、減債基金等を合わせて前年度比17.9％、1億8千647万9千円増の12億2千690万5千円としています。
市債の発行については、14億2千680万円を予定しています。なお、市債発行残高は、平成29年度末残高見込額から4億6千611万8千円増の、126億9千584万6千円となる見込です。

歳出予算

義務的経費である人件費は、3千9万2千円の増としています。扶助費については、障害者・障害児支援費の増が主な要因で、前年比1千813万9千円、0.7％の増としています。公債費は、前年比3千524万円、3.4％の増としています。投資的経費は、前年比4億4千965万5千円、20.6％の減としてます。これは、温泉保養宿泊施設の完成が主たる要因です。
その他の経費では、補助費等において、9千987万9千円の増、繰出金が6千147万1千円の減としています。

• 平成30年度一般会計・特別会計予算書[PDFファイル／4.3MB]
• 平成30年度一般会計予算構成比[PDFファイル／147KB]
• 平成30年度一般会計主な事業費一覧[PDFファイル／314KB]

特別会計

土地区画整理事業特別会計は工事費の増が主たる要因で増、公共下水道事業特別会計は雨水排水路整備事業を平成29年度に前倒ししたことにより減となっています。また、国民健康保険事業特別会計は、制度改正により予算の一部が県に移管されたことが主たる要因で減となっています。

区分	30年度予算額	増減率
土地区画整理事業特別会計	3億4千408万1千円	前年比4.7％
公共下水道事業特別会計	5億6千467万2千円	前年比△8.5％
農業集落排水事業特別会計	6千439万2千円	前年比△6.3％
宅地造成事業特別会計	1千8万8千円	前年比△46.1％
国民健康保険事業特別会計	29億1千62万3千円	前年比△14.9％
後期高齢者医療特別会計	2億5千698万2千円	前年比6.9％

平成30年度特別会計主な事業費一覧[PDFファイル／109KB]

【公営企業会計】

区分	30年度予算額	増減率
水道事業特別会計	10億2千321万5千円	前年比21.8％
病院事業特別会計	16億9千853万5千円	前年比△1.8％

平成30年度公営企業会計主な事業費一覧[PDFファイル／82KB]