令和2年度当初予算概要
一般会計
予算総額134億7千万円(前年比8億7千万円、6.9%増)
令和2年度の一般会計の予算総額は134億7千万円とし、前年度比8億7千万円、6.9%の増としています。本年度の主な事業としましては、弓道場建設事業、令和元年8月の前線に伴う大雨に係る災害復旧事業などとなっています。
歳入
区分 | 令和2年度予算額 | 前年度予算額 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
市税 | 18億3千138万1千円 | 18億3千157万3千円 | △0.01% | |
地方消費税交付金 | 4億700万円 | 3億4千万円 | 19.7% | |
地方交付税 | 42億円 | 40億5千万円 | 3.7% | |
国庫支出金 | 21億3千387万9千円 | 14億6千911万1千円 | 45.2% | |
県支出金 | 9億1千120万5千円 | 8億5千404万2千円 | 6.7% | |
財産収入 | 7千780万1千円 | 8千97万9千円 | △3.9% | |
繰入金 | 13億2千123万5千円 | 12億4千280万6千円 | 6.3% | |
市債 | 12億5千110万円 | 18億660万円 | △30.7% | |
その他 | 13億3千639万9千円 | 9億2千488万9千円 | 44.5% | |
計 | 134億7千万円 | 126億円 | 6.9% |
歳出
区分 | 令和2年度予算額 | 前年度予算額 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
人件費 | 20億6千598万3千円 | 18億267万7千円 | 14.6% | |
扶助費 | 24億8千368万5千円 | 24億9千604万5千円 | △0.5% | |
公債費 | 10億7千718万3千円 | 10億9千29万3千円 | △1.2% | |
投資的経費 | 23億6千642万6千円 | 15億2千791万6千円 | 54.9% | |
その他 | 54億7千672万3千円 | 56億8千306万9千円 | △3.6% | |
計 | 134億7千万円 | 126億円 | 6.9% |
歳入予算
市税では、19万円の減を見込んでいます。内訳としては、市民税が個人分、法人分あわせて2,523万円の減、固定資産税は2,089万円の増、軽自動車税は337万円の増、市たばこ税は107万円の増、入湯税は31万円の減を見込んでいます。
地方消費税交付金は、令和元年10月からの消費税増税や前年度実績見込みにより推計し、対前年比6千700万円増の4億700万円としています。また、地方交付税は近年の実績および令和2年度地方財政計画より推計し、普通交付税は32億円、特別交付税は10億円で、合計42億円を見込んでいます。
国庫支出金は、民生費関連の負担金、社会資本整備総合交付金、また昨年8月の大雨による災害復旧事業に伴う負担金等の増で合計21億3千387万9千円を見込んでいます。
繰入金は、財政調整基金、減債基金等を合わせて、7千842万9千円増の13億2千123万5千円としています。
市債の発行については、12億5千110万円を予定しています。なお、市債発行残高は、令和2年度末で、139億4千411万円となる見込です。
歳出予算
義務的経費である人件費は、2億6千330万6千円の増としています。扶助費については、児童保護費の減が主な要因で、前年比1千236万円、0.5%の減としています。公債費は、前年比1千311万円、1.2%の減としています。投資的経費は、前年比8億3千851万円、54.9%の増としています。これは、昨年8月の大雨による災害復旧事業が主たる要因です。
その他の経費では、補助費等において6億9千428万9千円の減、繰出金が5千523万7千円の増としています。
特別会計
土地区画整理事業特別会計は工事費の増が主たる要因で増、公共下水道事業特別会計と農業集落排水事業は、建設事業費の増と、公営企業法適用支援委託費の増が主たる要因で増となっています。
区分 | 令和2年度予算額 | 増減率 |
---|---|---|
土地区画整理事業特別会計 | 3億859万円 | 前年比8.2% |
公共下水道事業特別会計 | 5億9千685万円 | 前年比2.5% |
農業集落排水事業特別会計 | 1億4千114万円 | 前年比88.9% |
宅地造成事業特別会計 | 619万円 | 前年比△17.4% |
国民健康保険事業特別会計 | 27億6千492万円 | 前年比0.4% |
後期高齢者医療特別会計 | 2億6千976万円 | 前年比5.4% |
令和2年度特別会計主な事業費一覧 [PDFファイル/111KB]
【公営企業会計】
区分 | 令和2年度予算額 | 増減率 |
---|---|---|
病院事業特別会計 | 17億2千346万円 | 前年比△0.4% |
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